Mencari sesuatu?

Bagaimana Cara Melakukan Manual Rekonsiliasi Faktur Masukan

Article author
Mekari University
  • Diperbarui

Jika terdapat perbedaan data antara faktur pembelian dan faktur masukan misalnya selisih nilai dikarenakan perbedaan pembulatan desimal antara accounting dan perpajakan, pengguna dapat melakukan rekonsiliasi manual.

Berikut cara untuk melakukan rekonsiliasi manual:

1. Pada halaman rekonsiliasi faktur masukan, pilih transaksi yang ingin direkonsiliasi masukan.

Manual_Rekonsiliasi_Faktur_1.png

2. Klik tombol “Cocokkan” diantara faktur pembelian dan faktur masukan.

Manual_Rekonsiliasi_Faktur_2.jfif

3. Berikut tampilan faktur masukan dan faktur pembelian yang sudah direkonsiliasi:

Manual_Rekonsiliasi_Faktur_3.png

Bagikan artikel ini

Apakah artikel ini membantu?

0 dari 0 menganggap ini berguna

Ada pertanyaan lagi? Kirim permintaan