Halaman ini sedang dimuat

Ada yang bisa kami bantu?

Temukan artikel sesuai kebutuhan Anda

Bagaimana Cara Membuat Penjualan Multiple Withholding in Sales Invoice

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Fitur Multiple Withholding merupakan fitur yang akan membantu perusahaan pada transaksi penjualan dengan pemotong pajak atau potongan penjualan secara ganda. Kebutuhan beberapa pemotongan sangat penting bagi pengguna terutama dengan integrasi pihak ketiga. Fitur ini sangat cocok bagi perusahaan aktif dimana cenderung memiliki strategi dalam pembukuaan untuk pengurangan dalam faktur pajak dan perusahaan yang menggunakan POS untuk memiliki banyak potongan. Fitur ini terdapat pada paket Enterprise dan Enterprise + yang bergerak di bidang industri seperti retail, service, dan F&B.

PENTING!
- Apabila ingin menggunakan fitur ini Anda wajib memakai tampilan penjualan yang terbaru.
- Pada saat ini untuk mengaktifkan fitur multiple withholding Anda dapat menghubungi tim Support.
- Jika ingin kembali ke tampilan penjualan yang lama Anda perlu cek kembali terkait transaksi yang menggunakan withholding dapat terlebih dahulu di hapus.

Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk pembahasan transaksi multiple withholding.

  1. Pada Menu Setting Perusahan Jurnal, centang terlebih dahulu Multi Pemotongan untuk mengaktifkan fitur Multiple Witholding.
    1.png
  2. Pilih menu Penjualan.
  3. Setelah itu klik “+Buat Penjualan Baru”, pilih “Penagihan Penjualan”.
    2.jpg
  4. Lalu, isikan informasi dan produk terkait faktur penagihan penjualan.
    3.jpg
  5. Pada bagian total Anda dapat menambahkan pemotongan lebih dari 1 dengan klik “Tambah Pemotongan”.
    4.jpg

    Notes:
    • Pemotongan ganda hanya berlaku pada tampilan penjualan yang baru.
    • Limit withholding sampai dengan 10 withholding.
    • Jika anda ingin mengubah ke tampilan lama, wajib melakukan pengahapusan dari transaksi yang mengandung multiplewithholding terlebih dahulu.
    • Apabila Anda beralih ke tampilan penjualan yang lama mungking akan berpengaruh pada tampilan perhitungan tetapi kebenaran datahanya akan ditampilkan pada perombakan penjualan.
  6. Apabila semua informasi sudah dilengkapi klik “Simpan dan Kirim”.
  7. Berikut tampilan faktur penagihan penjualan yang terbentuk.
    5.jpg
  8. Apabila Anda ingin melihat jurnal entry yang terbentuk klik “Lihat jurnal entry”.
    6.jpg
  9. Jika Anda menerima pembayaran klik “Terima Pembayaran”.
    7.jpg
  10. Setelah itu isikan informasi penerimaan pembayaraan seperti tanggal pembayaran, cara pembayaran, setor ke, No transaksi dan masukkan nominal penerimaan pembayaraan.
    8.jpg
  11. Lalu, klik “Buat Penerimaaan”.
  12. Berikut tampilan penerimaan pembayaraan yang terbentuk.
    9.jpg
  13. Apabila terjadi retur penjualan klik Invoice Penjualan.
  14. Setelah itu klik “Tindakan”, lalu pilih “Retur Penjualan”.
    10.jpg
  15. Isikan informasi terkait retur penjualan.
    11.jpg
  16. Apabila pengembalian penjualan dengan pengembalian penuh, maka Anda perlu memastikan juga pengembalian jumlah pemotongan secara penuh.
    12.jpg
    Notes:
    • Jika full retur maka pemotongannya akan full amount tidak bisa pemotongan secara parsial.
    • Pemotongan berganda dalam retur penjualan akan berlaku di versi lama, penerapan awal akan diprioritaskan di API untuk mendukung integrasi dengan pihak ketiga.
  17. Setelah itu klik “Buat”.
  18. Berikut tampilan faktur retur penjualan.
    13.jpg
  19. Berikut tampilan journal entry yang terbentuk atas retur penjualan.
    14.jpg

Bagikan artikel ini

Punya saran dan komentar untuk artikel ini?

Bantu kami meningkatkan kualitas dari guidebook kami dengan mengisi form