Biaya Baru memungkinkan Anda untuk mencatat berbagai macam biaya, seperti biaya pengeluaran operasional seperti langganan internet, listrik, air, promosi dan lainnya. Selanjutnya, akan diuraikan tahap-tahap untuk mencatat biaya yang langsung lunas, sebagai hutang dan informasi setiap field usaha.

1. Mencatat Biaya yang Langsung Lunas

1. Klik menu Biaya.
2. Klik “+Buat Biaya Baru”.
3. Pilih akun yang akan membayar.
   
4. Pilih tanggal biaya.
5. Pilih Mata Uang yang akan digunakan pada transaksi ini.
   
   

   Opsi mata uang akan muncul jika Anda mengaktifkan fitur Multi-mata Uang.

6. Pilih akun biaya dan isikan nominal biaya.
   
7. Jika sudah selesai, Anda akan melihat 2 tombol fungsi di bawah form. Klik “Batal” untuk membatalkan pencatatan biaya. Untuk menyimpan data biaya yang baru, klik “Buat Biaya Baru”. Tombol di bawah memiliki 2 pilihan yang berbeda jika Anda mengklik tanda panah atas di samping tombol.     
   
   

   Jika Anda memilih “Buat Biaya Baru”, maka setelah biaya Anda tercatat, Anda akan langsung diarahkan ke halaman utama menu Biaya. Jika Anda memilih “Buat & Baru”, Anda akan diarahkan kembali ke halaman untuk mencatat biaya yang baru setelah melakukan penyimpanan data biaya sebelumnya.

2. Mencatat Biaya sebagai Hutang

1. Klik menu Biaya.
2. Klik “+Buat Biaya Baru”.
   
3. Centang “Bayar Nanti”.
4. Pilih Mata Uang yang akan digunakan pada transaksi ini.
   
   

   Opsi mata uang akan muncul jika Anda mengaktifkan fitur Multi-mata Uang.

5. Isi formnya.
   
6. Setelah selesai, klik “Buat Biaya Baru” untuk menyimpan.                                   
7. Kemudian, scroll ke bawah dan klik "Tindakan", lalu pilih Bayar Tagihan.
8. Pilih akun kas dan bank yang akan membayar tagihan dan nomor biaya yang akan dilunasi seperti gambar berikut.
   

   Klik Bayar ke Akun, jika tagihan ini akan dibayar ke akun lain.

9. Jika form sudah terisi, klik “Buat Pengiriman” untuk membayar tagihan.

3. Informasi Setiap Field Biaya

• Bayar Dari: Pilih akun mana yang akan membayar atau saldonya berkurang.
• Penerima: Ini adalah nama orang yang menerima biaya. Kategori penerima ini adalah sebagai Supplier.
• Alamat Penagihan: Field ini akan otomatis terisi sesuai dengan penerima yang dipilih. Anda juga dapat mengubahnya sesuai dengan keinginan Anda.
• Tgl Transaksi: Ini adalah tanggal Anda mencatat pengeluaran.
• Cara Pembayaran: Pilih cara pembayaran biaya Anda melalui kotak pilihan. Jika tidak tersedia pada kotak pilihan, Anda dapat mengetikkan cara pembayarannya untuk menambahkannya pada kotak pilihan.
  Cara pembayaran yang tersedia oleh sistem adalah Kas Tunai, Cek & Giro, Transfer Bank, dan Kartu Kredit. Anda dapat membuat dan menghapus cara pembayaran yang ada melalui menu Daftar Lainnya > Cara Pembayaran.
• No Biaya: Nomor biaya akan diberikan dan diurutkan secara otomatis dari sistem. Namun, Anda dapat menggantinya sesuai keinginan.
• Tag: Pilih tag untuk mengelompokkan biaya Anda dari kotak pilihan. Untuk membuat tag baru, Anda dapat mengetikkan nama tag langsung.
• Harga Termasuk Pajak: Geser tombol ini ke kanan jika harga produk yang Anda jual telah termasuk PPN.
  Misalkan harga produk Anda adalah Rp 100.000 (sudah termasuk PPN), maka harga satuannya otomatis akan terhitung dengan nilai Rp 90.909,090909 dan nilai pajaknya adalah Rp 9.090,909091.
  

  - Fitur ini dapat diaktifkan melalui menu Settings > centang Termasuk Pajak.
  - Fitur ini tidak akan berfungsi untuk jenis pajak majemuk. Pelajari di sini.
  - Jika pajak yang Anda pilih bersifat memotong, maka harga yg tertera belum dikurangi pajak pemotongan. Pelajari di sini.

• Kategori Biaya: Pilih akun untuk kategori biaya Anda. Anda bisa memilih lebih dari 1 kategori biaya. Kategori biaya di sini terdiri dari kategori Harga Pokok Penjualan, Beban, dan Beban Lainnya.
• Deskripsi: Masukkan deskripsi mengenai biaya (opsional).
  Misalkan Anda mengisi sampai 3 baris biaya. Deskripsi ini akan muncul di masing-masing akun biaya di Laporan Buku Besar. Namun jika Anda filter akun yang membayar (Kas atau aset lainnya), maka keterangan yang muncul adalah "3 Account" jika memo tidak diisi. Jika memo diisi, maka isi memo akan dijadikan sebagai keterangan pada semua akun biaya dan akun yang membayar (kas/aset).
• Pajak: Pilih jenis pajak yang akan dikenakan pada biaya. Pajak dapat diatur bersifat sebagai pemotong atau penambah biaya dengan mengaturnya di Daftar Lainnya > Pajak.
• Jumlah: Masukkan jumlah biaya yang Anda keluarkan.
• +Tambah Data: Klik +Tambah Data untuk menambah baris catatan biaya. Tidak ada batasan untuk baris biaya.
• Memo: Masukkan informasi tambahan mengenai biaya. Memo ini akan muncul pada laporan Anda dan digunakan sebagai catatan internal saja (tidak dicetak pada invoice).
• Lampiran: Jika Anda memiliki berkas untuk dilampirkan bersamaan dengan catatan biaya yang Anda buat, klik Pilih File. Ukuran file minimum 10MB.
• Pemotongan: Klik “Masukkan Jumlah Pemotongan”. Pilih untuk menggunakan persentase atau nominal. Kemudian, pilih akun yang menampung pajak pemotongan biaya.

Apabila Anda tidak memiliki akses untuk membuat transaksi, maka setiap transaksi akan terbentuk sebagai draft dan akan masuk ke tab membutuhkan persetujuan. Klik link ini untuk menyetujui transaksi draft biaya.