Pada menu Biaya, Anda dapat melihat Daftar Biaya yang harus perusahaan keluarkan. Selain itu, Anda juga bisa mengubah biaya dengan memilih Nomor pada daftar biaya. Untuk mengubah biaya, ikuti langkah-langkah berikut ini.
1. Pertama, masuk ke menu Biaya.
2. Klik pada nomor biaya yang diinginkan.
3. Anda akan melihat rincian biaya. Kemudian klik “Ubah” pada kanan bawah halaman.
4. Ubah data yang diperlukan dan klik "Ubah Biaya" untuk menyimpan. Klik "Batal" untuk membatalkan perubahan.
Informasi Setiap Field Biaya
- Bayar Dari: Pilih akun mana yang akan membayar atau saldonya berkurang.
- Penerima: Ini adalah nama orang yang menerima biaya. Kategori penerima ini adalah sebagai Supplier.
- Alamat Penagihan: Field ini akan otomatis terisi sesuai dengan penerima yang dipilih. Anda juga dapat mengubahnya sesuai dengan keinginan Anda.
- Tgl Transaksi: Ini adalah tanggal Anda mencatat pengeluaran.
- Cara Pembayaran: Pilih cara pembayaran biaya Anda melalui kotak pilihan. Jika tidak tersedia pada kotak pilihan, Anda dapat mengetikkan cara pembayarannya untuk menambahkannya pada kotak pilihan. Cara pembayaran yang tersedia oleh sistem adalah Kas Tunai, Cek & Giro, Transfer Bank, dan Kartu Kredit. Anda dapat membuat dan menghapus cara pembayaran yang ada melalui menu Daftar Lainnya > Cara Pembayaran.
- No Biaya: Nomor biaya akan diberikan dan diurutkan secara otomatis dari sistem. Namun, Anda dapat menggantinya sesuai keinginan.
- Tag: Pilih tag untuk mengelompokkan biaya Anda dari kotak pilihan. Untuk membuat tag baru, Anda dapat mengetikkan nama tag langsung.
- Kategori Biaya: Pilih akun untuk kategori biaya Anda. Anda bisa memilih lebih dari 1 kategori biaya. Kategori biaya di sini terdiri dari kategori Harga Pokok Penjualan, Beban, dan Beban Lainnya.
- Deskripsi: Masukkan deskripsi mengenai biaya (opsional).
Misalkan Anda mengisi sampai 3 baris biaya. Deskripsi ini akan muncul di masing-masing akun biaya di Laporan Buku Besar. Namun jika Anda filter akun yang membayar (Kas atau aset lainnya), maka keterangan yang muncul adalah "3 Account" jika memo tidak diisi. Jika memo diisi, maka isi memo akan dijadikan sebagai keterangan pada semua akun biaya dan akun yang membayar (kas/aset). - Jumlah: Masukkan jumlah biaya yang Anda keluarkan;+Tambah Data: Klik +Tambah Data untuk menambah baris catatan biaya. Tidak ada batasan untuk baris biaya.
- Memo: Masukkan informasi tambahan mengenai biaya. Memo ini akan muncul pada laporan Anda dan digunakan sebagai catatan internal saja (tidak dicetak pada invoice).
- Lampiran: Jika Anda memiliki berkas untuk dilampirkan bersamaan dengan catatan biaya yang Anda buat, klik Pilih File. Ukuran file minimum 10MB.
- Pemotongan: Klik “Masukkan Jumlah Pemotongan”. Pilih untuk menggunakan persentase atau nominal. Kemudian, pilih akun yang menampung pajak pemotongan biaya.
